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宣城市林业局2017年部门决算情况

阅读次数:4373 信息来源: 宣城 发布时间:2018-09-25
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宣城市林业局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市林业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

宣城市林业局2017部门决算情况

 

 

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

(一)负责全市林业及其天易棋牌,天易棋牌官网的监督管理。贯彻执行国家林业及其天易棋牌,天易棋牌官网的方针政策和法律法规,拟订林业规范性文件和有关政策规定并监督实施;拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施;审核并监督森林资源的使用,负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用;依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

    (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导山林权属纠纷调处。

(七)承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导全市林业重大违法案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

(八)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其天易棋牌,天易棋牌官网的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管市级国有林业资产;按规定审批或申报重点林业建设项目;指导全市山区综合开发;加强对林业产业的管理,推进林业产业化步伐,指导、协调林种结构的合理调整。

(九)指导全市各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作;组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

(十)组织、指导全市林业及其天易棋牌,天易棋牌官网的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市林业局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属参照公务员管理事业单位决算,与预算比较没有变化。

纳入宣城市林业局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市林业局本级

2

市林业有害生物防治检疫局

 

 

第二部分 宣城市林业局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

930.28

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

94.09

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

951.02

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

930.28

本年支出合计

1,045.11

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

225.03

     年末结转和结余

110.2

总计

1,155.31

总计

1155.31

收入决算表

 公开02表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

930.28

930.28

208

社会保障和就业支出

94.09

94.09

20805

行政事业单位离退休

94.09

94.09

2080501

 归口管理的行政单位离退休

86.01

86.01

2080502

事业单位离退休

8.07

8.07

213

农林水支出

836.19

836.19

21302

林业

821.79

821.79

2130201

  行政运行

387.22

387.22

2130204

林业事业机构

199.71

199.71

2130205

  森林培育

55.27

55.27

2130206

林业技术推广

10.00

10.00

2130207

森林资源管理

29.49

29.49

2130211

  动植物保护

40.00

40.00

2130212

  湿地保护

29.10

29.10

2130213

  林业执法与监督

71.00

71.00

21305

扶贫

14.40

14.40

2130599

其他扶贫支出

14.40

14.40

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,045.11

681.02

364.09

208

社会保障和就业支出

94.09

94.09

20805

行政事业单位离退休

94.09

94.09

2080501

 归口管理的行政单位离退休

86.01

86.01

2080502

事业单位离退休

8.07

8.07

213

农林水支出

951.02

586.93

364.09

21302

林业

936.62

586.93

349.69

2130201

  行政运行

387.22

387.22

2130204

林业事业机构

199.71

199.71

2130205

  森林培育

155.27

155.27

2130206

林业技术推广

10.00

10.00

2130207

森林资源管理

29.49

29.49

2130211

  动植物保护

40.00

40.00

2130212

  湿地保护

29.10

29.10

2130213

  林业执法与监督

82.00

82.00

2130299

  其他林业支出

3.83

3.83

21305

扶贫

14.40

14.40

2130599

  其他扶贫支出

14.40

14.40

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

930.28

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

94.09

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

951.02

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

930.28

本年支出合计

1,045.11

年初财政拨款结转和结余

225.03

年末财政拨款结转和结余

110.20

一般公共预算财政拨款

225.03

政府性基金预算财政拨款

合计

1,155.31

合计

1,155.31

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

225.03

69.94

155.09

930.28

681.02

249.26

1,045.11

681.02

364.09

110.20

69.94

40.26

208

社会保障和就业支出

94.09

94.09

0.00

94.09

94.09

20805

行政事业单位离退休

94.09

94.09

0.00

94.09

94.09

2080501

 归口管理的行政单位离退休

86.01

86.01

0.00

86.01

86.01

2080502

事业单位离退休

8.07

8.07

0.00

8.07

8.07

213

农林水支出

225.03

69.94

155.09

836.19

586.93

249.26

951.02

586.93

364.09

110.20

69.94

40.26

21302

林业

225.03

69.94

155.09

821.79

586.93

234.86

936.62

586.93

349.69

110.20

69.94

40.26

2130201

  行政运行

57.42

57.42

387.22

387.22

0.00

387.22

387.22

57.42

57.42

0.00

2130204

林业事业机构

199.71

199.71

0.00

199.71

199.71

2130205

  森林培育

100

100

55.27

55.27

155.27

155.27

2130206

林业技术推广

10.00

10.00

10.00

10.00

2130207

森林资源管理

29.49

29.49

29.49

29.49

2130211

  动植物保护

40.00

40.00

40.00

40.00

2130212

  湿地保护

29.10

29.10

29.10

29.10

2130213

  林业执法与监督

11

11

71.00

71.00

82.00

82.00

2130299

  其他林业支出

56.61

12.52

44.09

0.00

0.00

3.83

3.83

52.78

12.52

40.26

21305

扶贫

14.40

14.40

14.40

14.40

2130599

  其他扶贫支出

14.40

14.40

14.40

14.40

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

宣城市林业局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

363.96

302

商品和服务支出

10.17

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

139.52

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

174.92

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

12.09

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

19.70

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

15.15

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.54

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

2.58

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

306.88

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

53.56

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

19.36

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1.59

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.96

30217

  公务接待费

6.01

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

5.49

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

139.57

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

54.50

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

10.37

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.54

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.47

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.09

人员经费合计

670.85

公用经费合计

10.17

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城市林业局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 注:宣城市林业局没有政府性基金投入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1155.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1155.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少801.03万元,下降69.45%,主要原因:为2017年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所至。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计930.28万元,其中:财政拨款收入930.28万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1045.11万元,其中:基本支出681.02万元,占65.12%;项目支出364.09万元,占34.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1155.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1155.31万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少801.03万元,下降69.45%,主要原因:为2017年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所至。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入930.28万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少916.04万元,下降98.47%。主要原因:为2017年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1045.11万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少680.2万元,下降65.66%。主要原因:为2017年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所至。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1045.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出94.09万元,占9%;农林水(类)支出951.02万元,占91%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.14万元,支出决算为1045.11万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:主要是按照市统一规定,发放机关事业单位一次性工作奖励。其中:基本支出681.02万元,占65.12%;项目支出364.09万元,占34.88%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.22万元,支出决算为86.01万元,完成年初预算的2033%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了行政单位退休职工的一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的2305%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了事业单位退休职工的一次性工作奖励。

3.农林水(类)林业(款)行政运行(项),年初预算为310.68万元,支出决算为387.22万元,完成年初预算的124.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位在职职工的一次性工作奖励。

4. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项),年初预算为110.02万元,支出决算为199.71万元,完成年初预算的181.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加参公管理事业单位在职职工的一次性工作奖励。

5.农林水(类)林业(款)森林培育(项),年初预算为70万元,支出决算为55.27万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是调整使用于扶贫项目。

6.农林水(类)林业(款)林业技术推广(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

7.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项),年初预算为30万元,支出决算为29.49万元,完成年初预算的98.3%,基本完成年初预算。

8.农林水(类)林业(款)动植物保护(项),年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

 

9.农林水(类)林业(款)湿地保护(项),年初预算为10万元,支出决算为29.1万元,完成年初预算的291%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

9.农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项),年初预算为119万元,支出决算为71万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金被收回。

10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14.4万元,决算数大于预算数的主要原因是调整农林水(类)林业(款)森林培育(项)预算资金用于扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出681.02万元,其中人员经费670.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.17万元,主要包括:邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市林业局机关运行经费支出194.5万元,比2016年减少325.5万元,下降167%,主要原因是减少森林防火物质储备专项资金和千万亩森林增长工程项目工作经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度宣城市林业局政府采购支出总额1.09万元,全部为购置办公设备支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,宣城市林业局共有一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)天易棋牌,天易棋牌官网2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市林业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金360.26万元,占项目预算总额的99%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和林业事业发展需要,绩效目标设置合理,达到了年初设定的预期绩效目标:项目基本完成了目标任务,产生了一定的社会效益,进一步促进了我市林业各项事业的发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市林业局2017年部门决算情况.pdf

 

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